14.04.2015

Формирование декларации по НДС 2015

С 2015 года декларация по НДС содержит в себе книгу покупок, книгу продаж и многое другое.
Краткий перечень действий для формирования декларации:
1. Сформируйте необходимый для включения в декларацию перечень входящих счетов-фактур. Накладные и акты оказанных услуг формируются из контрактов, входящие счета-фактуры можно сформировать на их основе. Для формированию входящей счет-фактуры вызовите контекстное меню на внутреннем документе и выполните действие Формирование - Сформировать входящий счет-фактуру. Далее, сформированный счет-фактуру включите в книгу покупок, контекстное меню на счет-фактуре (Книги-Книга покупок-Сформировать книгу покупок).
2. Исходящие счет-фактуры необходимо включать в книгу продаж, контекстное меню на счет-фактуре (Книги-Книга продаж-Сформировать книгу продаж).
3. Необходимо пронумеровать книгу покупок и книгу продаж, в соответствующих разделах запустите действие "Пронумеровать".
4. Далее заходим в раздел Учет - Декларация по НДС и добавляем шапку декларации, заполните все необходимые поля.
Все спецификации декларации заполняются вручную кроме 8й и 9й, их можно сформировать автоматически их книги покупок и книги продаж соответственно. Для включения всех записей книги покупок в декларацию пометьте все необходимые записи книги покупок и запустите действие "Включить в налоговую декларацию". В книге продаж это делается аналогично.
5. Разделы 10 и 11 заполнять не нужно.
6. Сверьте суммы, утвердите декларацию и выгружайте, чтобы выгрузить вызовите контекстное меню на декларации "Обмен - Экспорт в файл", там выберите каталог куда выгрузить декларацию и процедуру "Выгрузка Декларации по НДС 2015" из каталога "Декларация по НДС".
Можно посмотреть вебинар https://my.webinar.ru/record/475091/ (достаточно первые 25-30 минут).