12.01.2024

ЭД Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452)

Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) применяется в целях оформления приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренной договором, информация о котором не размещается в реестре контрактов на единой информационной системы в сфере закупок, включая оформление количественного и (или) качественного расхождения, несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей сопроводительным документам грузоотправителя (поставщика (подрядчика), и информации о транспортировке груза, возникающих в результате приемки товаров, работ, услуг.

Акт формируется ответственным исполнителем из состава приемочной комиссии, уполномоченным на его формирование, или иным уполномоченным лицом с обязательным участием представителя отправителя (поставщика) или представителя незаинтересованной организации.

Документ создается в разделе Документы ⇒ Внутренние документы.

Специально отдельный внутренний документ добавлять не требуется, электронный документ по этой форме можно подготовить на основании внутреннего документа сформированного из раздела "Государственные контракты и закупки" (УПД, Накладная и т.д.).

В спецификации документа, при необходимости, заполняются специфические поля на вкладках «Бюджет» и «Сведения о приёмке».

Ниже описаны особенности формирования некоторых показателей печатной формы регистра Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452).

Заголовок

При заполнении некоторых реквизитов заголовка отчета используется Бюджетополучатель – запись словаря «Бюджетополучатели», привязанная к контрагенту того юридического лица, которое указанно в поле «Принадлежность» документа, по которому формируется отчет.

«Принято Денежное обязательство на сумму» не заполняется.

«Учреждение (получатель)» заполняется значением поля «Полное наименование» контрагента юридического лица, указанного в атрибуте «Принадлежность» документа. Если полное наименование не указано, то заполняется значением поля «Наименование» данного контрагента.

«Главный администратор бюджетных средств (Учредитель)» заполняется наименованием записи словаря «Перечень главных распорядителей и администраторов», которая указана в поле «Код Главного Распорядителя ассигнований» Бюджетополучателя.

«Наименование бюджета» заполняется наименованием записи словаря «Бюджеты», указанной в поле «Бюджет» Бюджетополучателя.

«Валюта». Если во всех записях спецификации в поле «Валюта» указано одинаковое значение валюты, то в реквизите отражается значение поля «Наименование» данной валюты, иначе не заполняется.

«Адрес грузополучателя» заполняется значением поля «Адрес» записи словаря «Склады», указанной в поле «Склад (кому)».

«Платежно-расчетный документ», «Номер», «Дата» заполняются на основании записей спецификации «Сопутствующие документы» с видом документа «Платёжно-расчётный документ».

«Заказчик» заполняется значением поля «Полное наименование» контрагента, указанного в поле «Кому».

«Адрес заказчика» заполняется значением адреса с признаком «Основной» контрагента, указанного в поле «Кому».

«Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги» заполняется значением поля «Место поставки товара» вкладки «Бюджет» заголовка.

«Основание приемки товаров, работ, услуг», «Номер», «Дата» заполняются соответствующими значениями реквизита «Документ – основание» заголовка.

«(идентификатор государственного контракта, договора)» заполняется значением поля «Идентификатор госконтракта (ИГК)» связанного с Внутренним документом Госконтракта из раздела «Государственные контракты и закупки».

«Документ об отгрузке», «Номер», «Дата» заполняются соответствующими значениями реквизита «Входящий документ» заголовка и на основании записей спецификации «Сопутствующие документы» с видом документа «Документ об отгрузке».

Заголовок (табличная часть)

«по Сводному реестру» (строка «Учреждение (получатель)») заполняется значением поля «Код по сводному реестру» Бюджетополучателя.

«по Сводному реестру» (строка «Обособленное подразделение»).  Если определено подразделение словаря «Подразделения», которое используется при заполнении реквизита отчета «Обособленное подразделение», то в текущем реквизите отражается значение поля «Код по сводному реестру» записи словаря «Бюджетополучатели», привязанной к контрагенту того юридического лица, которое указанно в поле «Принадлежность» такого подразделения.

«Глава по БК» заполняется значением поля «Код» записи словаря «Перечень главных распорядителей и администраторов», которая указана в поле «Код Главного Распорядителя ассигнований» Бюджетополучателя.

«по ОКТМО» заполняется значением поля «Код» записи словаря «ОКТМО», указанной в поле «Код ОКТМО» контрагента того юридического лица, которое указанно в атрибуте «Принадлежность» документа.

«по ОКЕИ». Если во всех записях спецификации в поле «Валюта» указано одинаковое значение валюты и данная валюта является Базовой, то в реквизите отражается значение «383», иначе не заполняется. («ОК 015-94 (МК 002-97). Общероссийский классификатор единиц измерения» (утв. Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 366).

«Лицевой счёт». Если в атрибуте «Заказчик.Реквизиты» вкладки «Бюджет» заголовка документа указано казначейство, то заполняется значением поля «Номер счета» данного реквизита, иначе не заполняется.

«Раздел на лицевом счете» заполняется значением свойства «Раздел на л/с Заказчика» заголовка.

Таблица «1. Сведения о поставщике (подрядчике), грузоотправителе, страхователе»

Строки таблицы формируются:

Графа 3 «Сведения о поставщике (подрядчике)» - на основании контрагента, указанного в поле «От кого» заголовка.

Графа 4 «Сведения о грузоотправителе» - на основании контрагента, указанного в поле «Грузоотправитель» вкладки «Бюджет» заголовка. Если данное поле не заполнено, то на основании контрагента, указанного в поле «Контрагент» записи словаря «Склады», указанной в поле «Склад (от кого)».

Графа 5 «Сведения о страхователе» - на основании контрагента, указанного в поле «Страхователь» вкладки «Бюджет» заголовка. Если данное поле не заполнено, то на основании контрагента, указанного в поле «Через кого» заголовка документа.

Строка 1 «Полное наименование юридического лица, индивидуального пред-принимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица» заполняется значением поля «Полное наименование» контрагента. Если полное наименование не заполнено, то значением поля «Наименование» контрагента.

Строка 2 «Краткое наименование юридического лица, индивидуального пред-принимателя». Если поле «Полное наименование» контрагента не пустое, то заполняется значением поля «Наименование» контрагента, иначе не заполняется.

Строка 3 «Адрес (местонахождение) юридического лица, индивидуального пред-принимателя, физического лица» заполняется значением адреса контрагента с признаком «Основной».

Строка 7 «Лицевой счет юридического лица, физического лица, индивидуально-го предпринимателя (при наличии)» (только для графы 3 «Сведения о поставщике (подрядчике)»). Если в атрибуте «Поставщик.Реквизиты» вкладки «Бюджет» заголовка документа указано казначейство, то заполняется значением поля «Номер счета» данного реквизита, иначе не заполняется.

Строка 8 «Раздел на лицевом счете юридического лица, физического лица, ин-дивидуального предпринимателя (при наличии)» (только для графы 3 «Сведения о поставщике (подрядчике)») заполняется значением свойства «Раздел на л/с Поставщика» заголовка документа.

Таблица «2. Сведения о транспортировке и приемке груза»

Строки таблицы формируются на основании записей спецификации «Сведения о транспортировке и приёмке груза».

Таблица «3. Сведения о целостности пломб, упаковки, количестве мест и массе груза»

Строки таблицы формируются на основании записей спецификации «Сведения о целостности пломб, упаковки, количестве мест и массе груза».

Таблица «4. Сведения о приемке товаров, работ, услуг»

Строки таблицы формируются на основании записей спецификации документа.

Графа 2 «Код товара, работ, услуг» заполняется значением поля «Код» записи словаря «ОКПД», указанной в номенклатуре.

Графы 4, 5 «Страна происхождения товара» заполняются значениями полей «Код» и «Наименование» соответственно записи словаря «Географические понятия», которая определяется на основании одного из нижеуказанных источников в порядке приоритета:

1)       Поле «Страна происхождения товара.По документам» спецификации Внутреннего документа;

2)       Поле «Страна происхождения товара» связанной со спецификацией Внутреннего документа строки спецификации «Товары и услуги» Госконтракта из раздела «Государственные контракты и закупки».

Таблица «5. Сведения о количественном и качественном расхождении при приемке товаров, работ, услуг»

Строки таблицы формируются на основании данных с вкладки «Сведения о приёмке» записей спецификации документа.

Таблица «6.1. Строительно-монтажные работы»

Реквизиты заголовочной части заполняются на основании данных с вкладки «Строительно - монтажные работы» заголовка документа.

Строки таблицы формируются на основании записей спецификации «Строительно - монтажные работы».

Таблица «6.2. Стоимость выполненных строительно-монтажных работ и затрат»

Строки таблицы формируются на основании записей спецификации «Выполненные работы и их стоимость».

Итоговые строки таблицы формируются на основании данных с вкладки «Строительно - монтажные работы» заголовка документа.

При работе с этим документом такая типовая операция, как Проведение процедуры голосования, не предусмотрена. Тем не менее для подписания документа членами и председателем комиссии необходимо сформировать состав комиссии.

Для печати документа с целью формирования ЭД применяется пользовательский отчет «Акт приемки товаров, работ, услуг, ф. 0510452».

Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) подписывается:

Вид подписи	Где	Кем
ПЭП	Подвальная часть разделов 3,4 Товары, работы, услуги приняты	ответственным лицом, принявшим товары, работы, услуги
ПЭП	Подвальная часть документа	ответственным исполнителем и членами комиссии
УКЭП	Подвальная часть документа	председателем комиссии
УКЭП	Утверждаю	руководителем (уполномоченным лицом)
УКЭП	Принято денежное обязательство	руководителем (уполномоченным лицом) заказчика (выбрать роль "Согласовано", обычно указывается главный бухгалтер)
УКЭП	Подвальная часть документа	представителем поставщика (подрядчика) (опционально, подписанта можно не указывать)

Дополнительно:
Если принято решение включить в подписанты представителя поставщика (подрядчика) необходимо учесть следующие особенности.
Если поставщиком по контракту (договору) является юридическое лицо то в подписантах надо указать физическое лицо, представителя поставщика.

Для представителя поставщика необходимо сформировать запрос на предоставление доступа для подписания ЭД в МИС "ФЭДО". Для этого, на любой записи внутреннего документа сформированного из контракта (договора) с этим поставщиком, выполнить пользовательскую процедуру "Формирование запроса на предоставление поставщику доступа для подписания ЭД". В параметрах процедуры указать контрагента - представителя поставщика. Возможно предварительно предётся внести этого контрагента, при внесении обязательно указать ФИО и ИНН.
После обработки запроса на предоставление доступа, распечатать карточку доступа и передать представителю поставщика.

Может случиться, что для этого представителя поставщика доступ в МИС "ФЭДО" уже открыт другим заказчиком, тогда пользовательская процедура сообщит об этом. В таком случае представителя поставщика можно указывать в подписантах без предоставления доступа.