24.07.2023

Формирование уведомления об исчисленных суммах налогов

Работа с уведомлением об исчисленных суммах налогов (далее уведомление) происходить в 2 этапа. На первом этапе формируется консолидированное уведомление (без учета бюджетной классификации), выгружается и отправляется в ФНС. На втором этапе спецификация уведомления переформировывается с учетом бюджетной классификации и производится отработка уведомления в учете.
Формирование уведомлений доступно только для ведомостей по оплате труда сформированных после 01.07.2023г.

1. В разделе "Ведомости по оплате труда" выполнить действие "Формирование - Сформировать перечисления в бюджет"


Дату регистрации можно указать текущую дату или даты оплаты из ведомости.
Каталог выбрать по сроку оплаты налога или использовать каталог верхнего уровня если это удобнее.
Тип документа: П/П
Налоговая база:
 для НДФЛ:

• Учет по налоговой ставке 13%
• Доходы в виде РК и ПН

 для страховых взносов:

• Учет по ставкам страховой части ПФР
• Учет по ставкам солидарной части ПФР

Формирование перечислений в бюджет по одной ведомости отдельно по каждой налоговой базе.

НДФЛ:

Страховые взносы:


2. В разделе "Перечисления в бюджет" отметить список перечислений и выполнить действие "Формирование - Сформировать уведомление об исчисленных суммах налогов".

Если поле "Уведомление" оставить пустое значение то будет сформировано новое уведомление, иначе доформировано указанное уведомление.


Единое уведомление с НДФЛ и страховыми взносами можно сделать следующими способами:
- В перечислениях в бюджет выделить каталоги, в которых находятся требуемые записи перечислений НДФЛ и страховых взносов. Отметить записи перечислений и сформировать уведомление в одно действие;
- В перечислениях в бюджет выделить записи перечислений НДФЛ, сформировать уведомление. Выделить записи перечислений страховых взносов, доформировать уведомление, указав в поле "Уведомление" соответствующее уведомление.

3. В разделе "Уведомления об исчисленных суммах налогов" через расширения - пользовательские отчеты выгрузить уведомление и отправить его в ФНС.


4. После подтверждения отработки уведомления в ФНС, в разделе "Уведомления об исчисленных суммах налогов" выполнить действие "Переформировать". В результате выполнения действия, в спецификации уведомления заполнятся счета и аналитика для отработки в учете. Выполнить отработку уведомления в учете.