Закрытие авансов поставщикам

12.01.2015

Закрытие авансов поставщикам

Эту операцию нужно производить в разделе расчеты с дебиторами/кредиторами. Отобрав необходимые строки по поставщикам по счету 206*, через контекстное меню выберите операцию "закрыть задолженность"

Поле образец заполните из словаря, каталог "05. Закрытие авансов поставщикам". Дата учета - дата счет-фактуры по которой происходит закрытие авансового платежа. Документ подтверждение - документ, на основании которого происходит закрытие аванса. Из поля Контрагенты "От кого" скопируйте наименование поставщика и вставьте его в поле "Кому".

При необходимости изменить сумму проводки по закрытию 206* счета перейдите на вкладку "Проводка", нажмите на значок, обведенный на рисунке ниже, в поле "Сумма" укажите необходимое значение. Для проводки, сторнирующей принятие обязательства, необходимо проделать тоже самое, выбрав ее на вкладке "Проводки"